联系我们 | 返回学校主页 | 发送Email
 
 
桂林电子科技大学2015年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明
添加时间:2015-03-31

    

为了便于社会公众了解学校2015年部门预算收入支出情况,学校按照教育厅文件桂教财务〔2015〕8号关于批复2015年部门预算的通知,现公开我校2015年部门预算、“三公”经费预算信息如下:

第一部分:单位概况

一、机构设置情况

我校属于二级预算单位,预算代码是201019,根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》(桂编办发〔2008〕106号)、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》(桂编办发〔2010〕61号)、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》(桂编办发〔2011〕49号)、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》(桂编办发〔2011〕258号)等文件精神,桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个,相当于正处级教学教辅科研机构19个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。


    二、人员构成情况。
     根据桂编办发〔2008〕106号、桂编办发〔2010〕61号、桂编办发〔2011〕49、桂编办发〔2011〕258号等文件规定,桂林电子科技大学事业编制1486名,后勤控制数104名,实有在职人员1233人,后勤服务聘用人员控制数在职人员90人,离退休人员494名,现有在校学生29562人,其中:博士研究生10人,硕士研究生2368人,本科生20157人,高职高专7027人 。

 

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)”、 “部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表”(见附件)

 

第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算69564.83万元,同比增加9715.82 万元,增长16.23%。

公共财政预算拨款16766.83万元,同比增加4389.10万元,增长35.46%。其中:经费拨款16511.83万元,同比增加4384.10万元,增长36.15% ,增长的原因主要是往年年后才追加的一些财政专项提前估算分配做进预算。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金255万元,同比增加5万元,增长2%。纳入财政专户管理的收入安排的资金 30669万元,同比增加650.78万元,增长2.17%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金11260万元,同比增加110万元,增长1%。

4、上年结余收入10869万元,同比增加4565.94万元,增长72.44%。增长的原因主要是科研结余和财政专项结余。

 

(二) 支出预算说明。

2015年支出总预算69849.01万元,同比增加9715.82万元,同比增长16.23%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:基本支出15376.73万元,占支出总预算 22.10%,同比增加 1149.97万元, 同比增加8.08%;项目支出45622.25万元,占支出总预算77.90%,同比增加8565.85万元,同比增长18.78%。

1、基本支出预算又分为:

 工资福利支出预算2654.41万元,占基本支出预算17.26%,同比减少44.97万元, 同比下降1.67 %,减少的原因是由于财政补助的在职编制人员减少。

商品和服务支出预算10462.33万元,占基本支出预算68.04%,同比增加1662.49万元,同比增长18.89%。

对个人和家庭的补助支出预算2259.99万元 ,占基本支出预算14.70% , 同比减少467.55万元,同比下降20.68%。

2、项目支出预算又分为:

工资福利支出预算19107.37万元,占项目支出预算35.26%,同比减少1063.68万元, 同比下降5.27 %,下降的原因是由于将一些人员经费的补贴列在“对个人和家庭的补助支出”项目里。

商品和服务支出预算11419.20万元,占项目支出预算21.07%,同比增加2620万元,同比增长29.77%。

对个人和家庭的补助支出预算6818.06万元,占项目支出预算12.58% , 同比增加1889.13万元,同比增长38.34%。增长的原因是由于部分人员补助等人员经费列在该项目。

其他资本性支出预算15795.47万元,占项目支出预算29.15% , 同比增加7375.21万元,同比增长87.58%,大幅增长的原因是由于上年结转的财政专项等设备费增加。

其他支出1050万元,占项目支出预算1.94% , 同比减少450万元,同比下降30%。

 

二、部门财政拨款支出预算情况

2015年公共财政预算拨款支出16766.83万元,同比增加4389.10万元,同比增长35.46%。其中:基本支出9319.73  万元, 项目支出7447.10万元。

三、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算402万元,比2014年预算减少412万元,同比下降50.61%。其中:因公出国(境)经费支出预算 60 万元,比2014年减少35万元;公务接待费支出预算166万元,比2014年预算减少254万元,同比下降60.48%;公务用车费176万元,比2014年预算减少123万元,同比下降41.13%。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0  万元,与2014年一样,没有用财政拨款经费安排因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车费及公务用车运行维护费。

 

附件: 1.部门收支预算总表

2.部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

3.部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

点击打开链接

 

桂林电子科技大学财务处 电话:2291164 传真:2290458 邮编:541004


2011 All Rights Reserved